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中关村科技园区朝阳园服务中心2022年度决算公开

日期:2023-09-14 来源:朝阳园管委会(区科信局) 打印页面 关闭页面

   

 

 

 

 

第一部分 2022年度单位决算报表

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

十、财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算说明

 

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度单位决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算说明

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

 

(一)机构设置、职责

 

 

 

 

我单位为中关村科技园区朝阳园管理委员会下属全额拨款事业单位,公益一类,机构级别正科级。主要负责朝阳园科技中介服务引导、科技成果转化促进;促进园区企业与政府部门、科研院所及高校沟通交流,政策咨询和相关培训工作,负责技术合同登记等。

 

 

 

 

(二)人员构成情况

 

 

 

 

中关村科技园区朝阳园服务中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制18人,实有人数15人。

 

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2022年度收、支总计341.73万元,比上年增加27.52万元,增长8.76%,主要原因为机构改革,实有人数增加,导致人员经费增加。

 

 

 

 

(一)收入决算说明

 

 

 

 

2022年度本年收入合计339.98万元,比上年增加28.07万元,增长9.00%,其中:财政拨款收入339.98万元,占收入合计的100.00%

 

 

 

 

(二)支出决算说明

 

 

 

 

2022年度本年支出合计341.73万元,比上年增加29.26万元,增长9.37%,其中:基本支出334.54万元,占支出合计的97.90%;项目支出7.18万元,占支出合计的2.10%

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计341.73万元,比上年增加27.52万元,增长8.76%。主要原因为:机构改革,实有人数增加,导致人员经费增加。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出341.73万元,主要用于以下方面:科学技术支出 283.91万元,占本年财政拨款支出83.08%;社会保障和就业支出35.67万元,占本年财政拨款支出10.44%;卫生健康支出22.14万元,占本年财政拨款支出6.48%

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

  1、“科学技术支出”2022年度决算283.91万元,比2022年度年初预算增加50.88万元,增长21.83%。其中:

 

 

 

 

“科技条件与服务”2022年度决算283.91万元,比2022年年初预算增加50.88万元,增长21.83%。主要用于机构运转维护、综合服务体系建设和人员经费等。

 

 

 

 

  2、“社会保障和就业支出”2022年度决算35.67万元,比2022年度年初预算增加3.69万元,增长11.53%。其中:

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算35.67万元,比2022年度年初预算增加3.69万元,增长11.53%。主要用于根据北京市统一政策,实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 3、“卫生健康支出”2022年度决算22.14万元,比2022年度年初预算增加0.87万元,增长4.10%。其中:

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”2022年度决算22.14万元,比2022年度年初预算增加0.87万元,增长4.10%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出334.54万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

一、三公经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.10万元减少0.10万元。其中:

 

 

 

 

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.10万元增加减少0.10万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次,公务接待0人次。

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2022年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

2022年度车辆0台,0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 

 

 

 

1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

 

 

 

 

2)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

 

 

 

 

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

 

 

 

 

 一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

 

 

项目名称

 

 

 

 

综合服务体系建设

 

 

 

 

 

主管部门

 

 

 

 

朝阳园管委会

 

 

 

 

实施单位

 

 

 

 

朝阳园服务中心

 

 

 

 

 

项目负责人

 

 

 

 

杨明

 

 

 

 

联系电话

 

 

 

 

64310422

 

 

 

 

 

项目资金
(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

年初预算数

 

 

 

 

全年预算数

 

 

 

 

全年执行数

 

 

 

 

分值

 

 

 

 

执行率

 

 

 

 

得分

 

 

 

 

 

年度资金总额

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

4.18

 

 

 

 

10

 

 

 

 

59.77%

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

 

 

 

 

预期目标

 

 

 

 

实际完成情况

 

 

 

 

 

用于为园区企业提供相关政策、业务培训的培训费、会议费等;朝阳园服务中心日常运转,综合服务保障支出。补充其他项目经费不足部分。

 

 

 

 

完成朝阳园服务中心日常运转

 

 

 

 

 




 

 

 

 

一级指标

 

 

 

 

二级指标

 

 

 

 

三级指标

 

 

 

 

年度

 

 

 

 

实际

 

 

 

 

分值

 

 

 

 

得分

 

 

 

 

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

 

 

指标值

 

 

 

 

完成值

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

业务服务保障人数

 

 

 

 

11

 

 

 

 

11

 

 

 

 

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

保障覆盖率

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

保障时长

 

 

 

 

12

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

8

 

 

 

 

因疫情影响。疫情常态化后可正常开展业务。

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

保障支出成本

 

 

 

 

70000

 

 

 

 

41835.57

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

保障工作正常运转

 

 

 

 

定性:优良中低差

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

20

 

 

 

 

因疫情影响。疫情常态化后可正常开展业务。

 

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

保障对象满意度

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

 

 

100

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    填表人:杜华                     联系电话:64862723                  填写日期:2023.02.08

 

 

 

 

 

填报注意事项:
1.
自评表内容请按照附件3绩效目标表填写。
2.
预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报,不得随意调整。
3.
1)该表总分共计100分,其中预算执行率为10分,绩效指标部分为90分;90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B/年度指标值(A*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A/全年实际值(B*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。
4.
请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 

附件1:2022年项目绩效自评表

附件2:中关村科技园区朝阳园服务中心2022年度部门决算报表